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万科A 估值指标(历史市盈率、历史市净率)

公司概况 财务报表 招股说明书 杜邦分析

盈利能力:

财务比率2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年近5年平均
毛利率36.15%41.99%39.00%29.39%40.70%39.78%36.56%31.47%29.94%29.35%29.41%31.346%
净利率13.52%14.97%11.32%13.15%17.43%16.16%15.19%13.51%13.18%13.27%11.79%13.388%
ROE 18.38%20.70%12.76%15.27%17.68%18.95%20.89%19.51%17.43%20.58%19.03%19.488%
ROA 6.65%7.09%4.23%5.01%5.00%4.53%4.64%4.27%3.91%4.64%3.93%4.278%
ROIC 12.90%16.05%13.48%14.67%18.82%19.23%21.50%17.32%19.50%18.91%16.63%18.772%

现金能力:

财务比率2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年近5年平均
资本开支(百万元)136.02257.90215.28806.06261.94261.56150.672439.391830.752063.002146.791726.12
自由现金流(百万元)-3160.14-10695.60-249.448447.291975.323127.863575.29-515.5239894.0513983.0037419.3118871.23

成长能力:

财务比率2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年近5年平均
营业收入增长率68.81%98.27%15.38%19.25%3.75%41.54%43.65%31.33%8.10%33.58%22.98%27.928%
净利润增长率71.16%119.46%-12.74%38.58%37.47%31.22%35.03%16.82%5.41%34.54%9.25%20.21%
净资产增长率95.79%94.34%14.44%16.98%20.21%24.27%21.09%28.37%9.92%17.62%18.61%19.122%

偿还能力:

财务比率2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年近5年平均
流动比率2.191.961.761.911.591.411.401.341.341.301.241.33
速动比率0.540.420.380.460.420.270.290.250.330.310.340.30
资产负债率65.04%66.11%67.44%67.00%74.69%77.10%78.32%78.00%77.20%77.70%80.54%78.352%

营运能力:

财务比率2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年近5年平均
应收账款周转率(次)48.3057.7945.8659.7643.9646.1860.6354.5458.8788.79104.8873.54
存货周转率(次)0.450.410.330.390.270.250.280.320.320.400.410.34
总资产周转率(次)0.490.470.370.380.290.280.310.320.300.350.330.32
三项费用占比9.07%9.34%9.88%7.22%8.73%7.86%6.40%5.73%6.19%4.79%5.64%5.75%

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